Finances Evolution Mining Limited

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AU000000EVN4

Or

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:52 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,92 ^AUD	+2,35 %		+2,35 %	-1,01 %

27/05	Les actions australiennes augmentent, les banques et les minières progressent, Lendlease monte en flèche	RE
22/05	Les banques et les mines tirent les actions australiennes vers le haut	RE

Valorisation

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	7 399	9 664	7 689	4 363	5 909	7 785	-	-
Valeur Entreprise ¹	7 357	9 897	8 165	5 650	7 697	9 332	8 919	8 670
PER	34,1 x	32,2 x	22,3 x	13,4 x	36,2 x	16,8 x	10,3 x	10,6 x
Rendement	2,18 %	2,82 %	2,67 %	2,52 %	0,62 %	1,92 %	3,39 %	3,25 %
Capitalisation / CA	4,9 x	4,98 x	4,12 x	2,11 x	2,65 x	2,47 x	2,17 x	2,22 x
Valeur Entreprise / CA	4,87 x	5,1 x	4,38 x	2,74 x	3,46 x	2,96 x	2,49 x	2,48 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,1 x	9,61 x	8,93 x	6,29 x	9,11 x	6,49 x	5 x	5,11 x
Valeur Entreprise / FCF	21,6 x	18,5 x	25,5 x	-5,37 x	-25,9 x	-568 x	14,2 x	11,1 x
FCF Yield	4,64 %	5,42 %	3,92 %	-18,6 %	-3,85 %	-0,18 %	7,03 %	9,01 %
Price to Book	3,01 x	3,86 x	2,98 x	1,26 x	1,53 x	1,9 x	1,73 x	1,63 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 697 070	1 704 414	1 708 667	1 833 008	1 835 016	1 985 878	-	-
Cours de référence ²	4,360	5,670	4,500	2,380	3,220	3,920	3,920	3,920
Date de publication	14/08/19	12/08/20	18/08/21	17/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 510	1 942	1 864	2 065	2 227	3 156	3 582	3 500
EBITDA ¹	730,3	1 029	914,2	898,8	844,5	1 438	1 785	1 698
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	330,3	612,5	546,4	431	324	796	1 152	1 047
Marge d'exploitation	21,88 %	31,54 %	29,31 %	20,87 %	14,55 %	25,22 %	32,17 %	29,9 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	314,8	408,6	496,2	417,7	233,8	681,3	1 025	1 025
Résultat net ¹	218,2	301,6	345,3	323,3	163,5	456	752,8	741,3
Marge nette	14,45 %	15,53 %	18,52 %	15,66 %	7,34 %	14,45 %	21,02 %	21,18 %
BNA ²	0,1278	0,1762	0,2014	0,1770	0,0889	0,2333	0,3802	0,3712
Free Cash Flow ¹	341,2	536,1	319,7	-1 051	-296,7	-16,44	626,6	781,4
Marge FCF	22,6 %	27,61 %	17,15 %	-50,91 %	-13,32 %	-0,52 %	17,5 %	22,32 %
FCF Conversion (EBITDA)	46,72 %	52,08 %	34,97 %	-	-	-	35,11 %	46,01 %
FCF Conversion (Résultat net)	156,36 %	177,79 %	92,58 %	-	-	-	83,24 %	105,41 %
Dividende / Action ²	0,0950	0,1600	0,1200	0,0600	0,0200	0,0754	0,1329	0,1274
Date de publication	14/08/19	12/08/20	18/08/21	17/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Chiffre d'affaires ¹	898,2	1 044	982,2	881,8	898,6	1 166	-	1 094	1 340	1 767	1 883	1 868	1 948	-
EBITDA ¹	441,2	588,3	514,6	399,6	393,3	505,5	-	398,3	572,6	849	904	901	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	342,2	204,3	184,5	246,5	-	149,7	287,1	505,1	571	604,3	696,4	-
Marge d'exploitation	-	-	34,84 %	23,16 %	20,53 %	21,13 %	-	13,68 %	21,43 %	28,58 %	30,32 %	32,35 %	35,74 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	327,4	168,8	137,1	280,7	-	98,36	139,3	495	433	482	-	-
Résultat net ¹	147,2	-	228,7	116,6	90,76	232,5	100,9	62,59	96,87	346,5	303	337	-	-
Marge nette	16,39 %	-	23,28 %	13,22 %	10,1 %	19,94 %	-	5,72 %	7,23 %	19,6 %	16,09 %	18,04 %	-	-
BNA ²	0,0862	0,0900	0,1334	0,0680	0,0499	0,1271	0,0548	0,0341	0,0521	0,1785	0,1520	0,1700	-	-
Dividende / Action ²	0,0700	-	0,0700	0,0500	0,0300	0,0300	-	0,0200	-	0,0300	0,0200	0,0300	0,0300	0,0300
Date de publication	11/02/20	12/08/20	16/02/21	18/08/21	15/02/22	17/08/22	15/02/23	16/08/23	13/02/24	-	-	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	233	476	1 287	1 788	1 548	1 134	885
Trésorerie Nette ¹	41,7	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	0,226 x	0,521 x	1,432 x	2,117 x	1,076 x	0,6355 x	0,5212 x
Free Cash Flow ¹	341	536	320	-1 051	-297	-16,4	627	781
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,29 %	12,4 %	13,8 %	11,2 %	5 %	13 %	16 %	13,7 %
ROA (RN / Total Actif)	7,1 %	8,91 %	9,16 %	6,11 %	2,4 %	7,32 %	9,47 %	8,73 %
Total Actifs ¹	3 075	3 384	3 770	5 293	6 825	6 232	7 948	8 491
Actif net par Action ²	1,450	1,470	1,510	1,890	2,110	2,070	2,260	2,400
Cash Flow Par Action ²	0,3600	0,5900	0,4400	0,4300	0,4000	0,5600	0,6800	0,6700
Capex ¹	275	469	433	669	839	771	664	632
Capex / CA	18,22 %	24,16 %	23,22 %	32,4 %	37,66 %	24,43 %	18,55 %	18,05 %
Date de publication	14/08/19	12/08/20	18/08/21	17/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Evolution Mining Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

3,92 AUD

Objectif de cours Moyen

3,965 AUD

Ecart / Objectif Moyen

+1,16 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Or - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
EVOLUTION MINING LIMITED	-1,01 %	5,17 Md
GOLD FIELDS LIMITED	+5,36 %	13,92 Md
ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD	+44,78 %	9,65 Md
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED	+42,91 %	5,63 Md
ENDEAVOUR MINING PLC	-0,60 %	5,31 Md
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP.	+27,61 %	3,32 Md
PT ANEKA TAMBANG TBK	-14,08 %	2,17 Md
KOZA ALTIN ISLETMELERI	+6,91 %	2,08 Md
COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.	+50,87 %	1,77 Md
SANDSTORM GOLD LTD.	+15,47 %	1,68 Md

Or - Autres