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Finances Voltas Limited

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VOLTAS

INE226A01021

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - NSE India S.E.
Autres places de cotation
 13:43:54 31/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1 360 INR +0,68 % Graphique intraday de Voltas Limited -0,86 % +38,98 %
20/05 La filiale indienne de Whirlpool n'atteint pas son objectif de bénéfice au quatrième trimestre en raison d'une concurrence acharnée et de coûts d'intrants plus élevés RE
14/05 L'entreprise indienne Bajaj Electricals manque ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre en raison de la faiblesse de la demande RE

Valorisation

Période Fiscale : Mars 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 208 275 157 799 331 530 412 084 270 746 449 904 - -
Valeur Entreprise 1 208 211 156 893 327 055 409 975 269 822 365 148 441 059 437 881
PER 41 x 30,5 x 63,1 x 81,8 x 201 x 145 x 56,9 x 44 x
Rendement 0,64 % 0,84 % 0,5 % 0,44 % 0,52 % 0,35 % 0,53 % 0,64 %
Capitalisation / CA 2,92 x 2,06 x 4,39 x 5,19 x 2,85 x 2,93 x 3,12 x 2,72 x
Valeur Entreprise / CA 2,92 x 2,05 x 4,33 x 5,17 x 2,84 x 2,93 x 3,06 x 2,65 x
Valeur Entreprise / EBITDA 34 x 22,8 x 51 x 60,2 x 47,1 x 76,9 x 43 x 34,2 x
Valeur Entreprise / FCF -51,6 x 42,2 x 61,1 x 76,5 x -1 494 x -235 x 255 x 69,5 x
FCF Yield -1,94 % 2,37 % 1,64 % 1,31 % -0,07 % -0,43 % 0,39 % 1,44 %
Price to Book 5,07 x 3,69 x 6,64 x 7,49 x 4,97 x 7,91 x 7,1 x 6,37 x
Nbr de Titres (en Milliers) 330 885 330 885 330 885 330 885 330 885 330 885 - -
Cours de référence 2 629,4 476,9 1 002 1 245 818,2 1 360 1 360 1 360
Date de publication 09/05/19 29/05/20 12/05/21 05/05/22 26/04/23 07/05/24 - -
1INR en Millions2INR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 71 241 76 581 75 558 79 344 94 988 124 812 144 098 165 384
EBITDA 1 6 117 6 867 6 414 6 816 5 724 4 746 10 263 12 820
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 5 877 6 547 6 075 6 443 5 328 4 270 9 900 12 216
Marge d'exploitation 8,25 % 8,55 % 8,04 % 8,12 % 5,61 % 3,42 % 6,87 % 7,39 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 7 292 8 130 7 092 6 973 3 071 6 244 11 716 14 396
Résultat net 1 5 079 5 172 5 251 5 041 1 350 2 520 7 911 10 234
Marge nette 7,13 % 6,75 % 6,95 % 6,35 % 1,42 % 2,02 % 5,49 % 6,19 %
BNA 2 15,35 15,63 15,87 15,23 4,080 7,620 23,89 30,90
Free Cash Flow 1 -4 032 3 720 5 353 5 361 -180,6 -1 918 1 731 6 300
Marge FCF -5,66 % 4,86 % 7,08 % 6,76 % -0,19 % -1,61 % 1,2 % 3,81 %
FCF Conversion (EBITDA) - 54,17 % 83,46 % 78,65 % - - 16,87 % 49,14 %
FCF Conversion (Résultat net) - 71,92 % 101,93 % 106,34 % - - 21,88 % 61,56 %
Dividende / Action 2 4,000 4,000 5,000 5,500 4,250 4,748 7,175 8,663
Date de publication 09/05/19 29/05/20 12/05/21 05/05/22 26/04/23 07/05/24 - -
1INR en Millions2INR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Chiffre d'affaires 1 19 946 26 517 17 852 16 891 17 936 26 666 27 680 17 684 20 056 29 568 33 599 21 161 56 526 24 190 38 198 46 625
EBITDA 1 1 459 3 307 1 358 1 291 1 556 2 610 1 770 1 008 763,7 2 182 1 854 1 212 2 556 1 016 2 784 3 180
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 1 375 - 966 1 007 1 459 2 516 1 685 911,4 653,2 2 078 1 741 1 196 - 1 059 2 829 3 400
Marge d'exploitation 6,89 % - 5,41 % 5,96 % 8,14 % 9,43 % 6,09 % 5,15 % 3,26 % 7,03 % 5,18 % 5,65 % - 4,38 % 7,41 % 7,29 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 1 859 3 208 1 681 1 428 1 711 2 474 1 603 134,4 -804,6 2 138 2 029 1 743 - 1 537 3 092 3 413
Résultat net 1 1 279 2 377 1 218 1 036 959,8 1 827 1 089 -74,1 -1 104 1 439 1 293 1 048 - 818,2 2 179 2 208
Marge nette 6,41 % 8,97 % 6,82 % 6,13 % 5,35 % 6,85 % 3,93 % -0,42 % -5,5 % 4,87 % 3,85 % 4,95 % - 3,38 % 5,71 % 4,74 %
BNA 2 3,870 7,180 3,680 3,130 2,900 5,520 3,290 -0,2200 -3,340 4,350 3,910 3,139 - 2,592 5,829 7,895
Dividende / Action 2 - 5,000 - - - 5,500 - - - 4,250 - - - - 7,000 -
Date de publication 12/02/21 12/05/21 06/08/21 29/10/21 11/02/22 05/05/22 02/08/22 01/11/22 09/02/23 26/04/23 11/08/23 - 19/10/23 - - -
1INR en Millions2INR
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - - - - - 1 247 - -
Trésorerie Nette 1 64,6 906 4 475 2 108 924 - 8 845 12 023
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - 0,2088 x - -
Free Cash Flow 1 -4 032 3 720 5 353 5 361 -181 -1 918 1 731 6 300
ROE (RN / Capitaux Propres) 12,9 % 12,3 % 11,3 % 9,61 % 4,44 % 7,76 % 13 % 15,1 %
ROA (RN / Total Actif) 6,97 % 6,6 % 6,25 % 5,48 % 2,43 % 4,5 % 6,6 % 7,19 %
Total Actifs 1 72 877 78 390 84 057 92 009 55 605 88 854 119 825 142 271
Actif net par Action 2 124,0 129,0 151,0 166,0 165,0 172,0 192,0 213,0
Cash Flow Par Action 2 -9,710 14,00 16,80 17,70 4,820 16,70 17,80 35,00
Capex 1 818 905 208 482 1 799 2 587 2 951 2 133
Capex / CA 1,15 % 1,18 % 0,28 % 0,61 % 1,89 % 2,17 % 2,05 % 1,29 %
Date de publication 09/05/19 29/05/20 12/05/21 05/05/22 26/04/23 07/05/24 - -
1INR en Millions2INR
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Voltas Limited

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B+
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
CONSERVER
Nombre d'Analystes
32
Dernier Cours de Cloture
1 360 INR
Objectif de cours Moyen
1 313 INR
Ecart / Objectif Moyen
-3,46 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Chauffage, Ventilation et systèmes d'air conditionné

Varia. 1 janv. Capi.
VOLTAS LIMITED Action Voltas Limited
+38,98 % 5,39 Md
TRANE TECHNOLOGIES PLC Action Trane Technologies plc
+34,26 % 74,12 Md
CARRIER GLOBAL CORPORATION Action Carrier Global Corporation
+9,99 % 56,93 Md
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Action Johnson Controls International Plc
+24,83 % 48,44 Md
DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Action Daikin Industries, Ltd.
-0,17 % 42,73 Md
LENNOX INTERNATIONAL INC. Action Lennox International Inc.
+12,31 % 17,9 Md
WATSCO, INC. Action Watsco, Inc.
+10,84 % 17,67 Md
A. O. SMITH CORPORATION Action A. O. Smith Corporation
+1,46 % 12,27 Md
NIBE INDUSTRIER AB Action NIBE Industrier AB
-24,60 % 10,22 Md
AAON, INC. Action AAON, Inc.
+1,60 % 6,17 Md
Chauffage, Ventilation et systèmes d'air conditionné
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action VOLTAS
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